一、部门主要职责

陕西科学技术馆是省政府投资的公益性全额拨款事业单位,位于西安市新城广场东南角,编制57人。主要职能:利用实体科技馆、数字科技馆、流动科技馆、科普大篷车组成的“三馆一车”现代科技馆业务建设体系,开展展览教育、培训教育、实验教育和科普实践,是我省实施《全民科学素质行动计划纲要》、提升全民科学素质的重要科普阵地。

二、2018年年度部门工作任务

1、切实提升实体科技馆科普展教能力

进一步实施好科技馆免费开放工作。作为全国首批免费开放的科普场馆,我馆免费开放已经2年半的时间,免费开放后观众人数大幅增加,年均观众10余万人次。2018年要继续做好这项工作,力争全年接待观众人数再创新高。

2、继续开展好流动科普服务

在省科协领导下,按照中国科协、中国科技馆的管理要求,继续做好“中国流动科技馆”陕西巡展的具体工作,及早规划安排,积极与市县合作,认真落实相关任务,扩大“中国流动科技馆”在我省基层的影响力。继续深入开展科普大篷车巡展活动,增添展品及演示项目,把更多的展示内容带进农村、基层、学校,最大程度地发挥大篷车的科普辐射功能。同时,积极参与省科协的“三下乡”、科技之春、科技周、全国科普日等系列重大活动,从形式和内容上提升科普大篷车巡展工作。

3、推动数字科技馆平台建设

做好“中国数字科技馆二级子站”的日常维护及更新,认真完成中国数字科技馆安排的工作任务。同时学习借鉴,搭建陕西数字科技馆平台。提升科技馆网站建设管理水平,推进掌上科技馆建设。创新科普法宣传手段和方法,推进展品的数字化讲解,扩展采用官方微博、微信、头条号等新媒体形势,提高观众参与度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,仅为陕西科学技术馆(本级)一家单位,无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明


截止2017年底,本部门人员编制57人,其中行政编制0人,事业编制57人;本单位实有在职人员52人,其中全额47人,自收自支5人;退休人员34人,其中统发27人,中人7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1331.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总体收支1331.82万元,与2017年预算收支比较,增加预算376.9万元,主要原因是本年度增加省级科普专项资金和部门整体支出绩效评价奖励两项收支。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款1331.82万元,比上年度财政拨款收支增加376.9万元,主要原因是本年度财政拨款增加省级科普专项资金和部门整体支出绩效评价奖励两项收支。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款收支为1331.82万元,比2017年度增加376.9万元,主要原因是本年度财政拨款增加省级科普专项资金和部门整体支出绩效评价奖励两项。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

1,331.82

717.85

85.40

528.57

 

206

科学技术支出

1,279.81

665.84

85.40

528.57

 

20607

科学技术普及

1,279.81

665.84

85.40

528.57

 

2060705

科技馆站

1,006.81

665.84

85.40

255.57

 

2060799

其他科学技术普及支出

273.00

 

 

273.00

 

208

社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.50

2.50

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.50

2.50

 

 

 

221

住房保障支出

49.51

49.51

 

 

 

22102

住房改革支出

49.51

49.51

 

 

 

2210201

住房公积金

49.51

49.51

 

 

 














2018年度支出额比2017年度增加376.9万元,其主要原因在于2018年度增加其他科学技术普及支出273万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度预算支出明细表(按经济科目分类)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

1331.82

717.85

85.40

528.57

 

 

陕西科学技术馆本级

1331.82

717.85

85.40

528.57

 

301

工资福利支出

694.80

694.80

 

 

 

302

商品和服务支出

622.42

10.55

83.30

528.57

 

303

对个人和家庭的补助

12.5

12.5

 

 

 

310

其他资本性支出

2.1

 

2.1

 

 












2017年度比较,工资福利支出和商品服务支出均有所增加,其主要原因在于2018年度增加了人员和专项业务经费支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公经费”预算合计为31.97万元,其中:因公出国(境)经费15万元,公务用车运行维护费11.47万元,公务接待费5.5万元。2018年本部门无会议费、培训费预算支出。本部门严格管理,确保不增加,故2018年“三公经费”预算与2017年预算额比较,无增减变化。

    (七)机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费83.30万元。同2017年公用经费支出-商品和服务支出预算数相同。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共70.60万元,其中政府采购货物类预算22.10万元、政府采购服务类预算48.50万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.中国流动科技馆:指中国科协于2011年启动了中国流动科技馆巡展项目,旨在支援并带动我国薄弱地区科技馆事业发展的一次与省级科协的联合行动,使国家财政投入的科普资源惠及更多的基层群众,把《全民科学素质行动计划纲要》的实施落到实处。中国流动科技馆以“体验科学”为主题,通过“科学探索”、“科学生活”、“科学实践”三部分内容,以50件内容丰富、形式生动的小型化互动展品与科学表演、科学实验、科普影视相结合,为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所,使观众在体验中产生兴趣,在探索中提出疑问,在发现中了解原理,在思考中启迪智慧,促进公众,尤其是青少年科学素质的整体提高。

2.中人:现已退休,但因手续未办理完成,所以暂时由单位发放过渡性养老金的已退休人员。

  

                                                              陕西科学技术馆

                                                              2018年3月2日


2018年部门综合预算公开报表

部门名称:陕西科学技术馆

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签



目  录


表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由
表2 2018年部门综合预算收入总表
表3 2018年部门综合预算支出总表
表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 本部门无政府性基金预算收支
表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表


表1


2018年部门综合预算收支总表
单位:万元


收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 1,331.82 一、部门预算 1,331.82 一、部门预算 1,331.82
  1、财政拨款 1,331.82   1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 803.25
    (1)一般公共预算拨款 1,331.82   2、外交支出        (1)工资福利支出 694.80
       其中:专项资金列入部门预算的项目 273.00   3、国防支出        (2)商品和服务支出 93.85
    (2)政府性基金拨款   4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助 12.50
    (3)国有资本经营预算收入   5、教育支出        (4)资本性支出 2.10
  2、上级补助收入   6、科学技术支出 1,279.81   2、专项业务经费支出 528.57
  3、事业收入   7、文化体育与传媒支出        (1)工资福利支出
      其中:纳入财政专户管理的收费   8、社会保障和就业支出 2.50        (2)商品和服务支出 528.57
  4、事业单位经营收入   9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭补助
  5、附属单位上缴收入   10、医疗卫生与计划生育支出        (4)债务利息及费用支出
  6、其他收入   11、节能环保支出        (5)资本性支出(基本建设)
  12、城乡社区支出        (6)资本性支出
  13、农林水支出        (7)对企业补助(基本建设)
  14、交通运输支出        (8)对企业补助
  15、资源勘探信息等支出        (9)对社会保障基金补助
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出 49.51
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
本年收入合计 1,331.82 本年支出合计 1,331.82 本年支出合计 1,331.82
用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年
上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金
上年结转
    其中:财政拨款资金结转
          非财政拨款资金结余
收入总计 1,331.82 支出总计 1,331.82 支出总计 1,331.82




表2


2018年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额(非财政性资金) 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,331.82 1,331.82 1,331.82 273.00
218 陕西科学技术馆 1,331.82 1,331.82 1,331.82 273.00
  218001   陕西科学技术馆本级 1,331.82 1,331.82 1,331.82 273.00


表3


2018年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1,331.82 1,331.82 1,331.82 273.00
218 陕西科学技术馆 1,331.82 1,331.82 1,331.82 273.00
  218001   陕西科学技术馆本级 1,331.82 1,331.82 1,331.82 273.00

表4


2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 1,331.82 一、财政拨款 1,331.82 一、财政拨款 1,331.82
  1、一般公共预算拨款 1,331.82   1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 803.25
     其中:专项资金列入部门预算的项目 273.00   2、外交支出        (1)工资福利支出 694.80
  2、政府性基金拨款   3、国防支出        (2)商品和服务支出 93.85
  3、国有资本经营预算收入   4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助 12.50
  5、教育支出        (4)资本性支出 2.10
  6、科学技术支出 1,279.81   2、专项业务经费支出 528.57
  7、文化体育与传媒支出        (1)工资福利支出
  8、社会保障和就业支出 2.50        (2)商品和服务支出 528.57
  9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭补助
  10、医疗卫生与计划生育支出        (4)债务利息及费用支出
  11、节能环保支出        (5)资本性支出(基本建设)
  12、城乡社区支出        (6)资本性支出
  13、农林水支出        (7)对企业补助(基本建设)
  14、交通运输支出        (8)对企业补助
  15、资源勘探信息等支出        (9)对社会保障基金补助
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出 49.51
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
本年收入合计 1,331.82 本年支出合计 1,331.82 本年支出合计 1,331.82
上年结转 结转下年 结转下年
    其中:财政拨款资金结转
         非财政拨款资金结余
收入总计 1,331.82 支出总计 1,331.82 支出总计 1,331.82

表5


2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
合计 1,331.82 717.85 85.40 528.57
206 科学技术支出 1,279.81 665.84 85.40 528.57
  20607   科学技术普及 1,279.81 665.84 85.40 528.57
    2060705     科技馆站 1,006.81 665.84 85.40 255.57
    2060799     其他科学技术普及支出 273.00 273.00
208 社会保障和就业支出 2.50 2.50
  20805   行政事业单位离退休 2.50 2.50
    2080502     事业单位离退休 2.50 2.50
221 住房保障支出 49.51 49.51
  22102   住房改革支出 49.51 49.51
    2210201     住房公积金 49.51 49.51

表6


2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
合计 1,331.82 717.85 85.40 528.57
301 工资福利支出 694.80 694.80
  30101   基本工资 182.00 182.00
  30102   津贴补贴 40.51 40.51
  30103   奖金 68.40 68.40
  30107   绩效工资 230.60 230.60
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 82.52 82.52
  30110   职工基本医疗保险缴费 41.26 41.26
  30113   住房公积金 49.51 49.51
302 商品和服务支出 622.42 10.55 83.30 528.57
  30201   办公费 73.75 37.75 36.00
  30202   印刷费 1.00 1.00
  30205   水费 1.80 1.80
  30206   电费 39.64 39.64
  30207   邮电费 24.80 2.30 22.50
  30209   物业管理费 48.50 48.50
  30211   差旅费 87.00 10.00 77.00
  30212   因公出国(境)费用 15.00 15.00
  30213   维修(护)费 73.13 73.13
  30217   公务接待费 5.50 5.50
  30218   专用材料费 9.00 9.00
  30226   劳务费 25.00 25.00
  30227   委托业务费 170.00 170.00
  30228   工会经费 8.25 8.25
  30229   福利费 10.55 10.55
  30231   公务用车运行维护费 11.47 11.47
  30239   其他交通费用 18.03 8.03 10.00
303 对个人和家庭的补助 12.50 12.50
  30399   其他对个人和家庭补助 12.50 12.50
310 资本性支出 2.10 2.10
  31002   办公设备购置 2.10 2.10


表7


2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 803.25 717.85 85.40
206 科学技术支出 751.24 665.84 85.40
  20607   科学技术普及 751.24 665.84 85.40
    2060705     科技馆站 751.24 665.84 85.40
208 社会保障和就业支出 2.50 2.50
  20805   行政事业单位离退休 2.50 2.50
    2080502     事业单位离退休 2.50 2.50
221 住房保障支出 49.51 49.51
  22102   住房改革支出 49.51 49.51
    2210201     住房公积金 49.51 49.51

表8


2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 803.25 717.85 85.40
301 工资福利支出 694.80 694.80
  30101   基本工资 182.00 182.00
  30102   津贴补贴 40.51 40.51
  30103   奖金 68.40 68.40
  30107   绩效工资 230.60 230.60
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 82.52 82.52
  30110   职工基本医疗保险缴费 41.26 41.26
  30113   住房公积金 49.51 49.51
302 商品和服务支出 93.85 10.55 83.30
  30201   办公费 37.75 37.75
  30207   邮电费 2.30 2.30
  30211   差旅费 10.00 10.00
  30217   公务接待费 5.50 5.50
  30228   工会经费 8.25 8.25
  30229   福利费 10.55 10.55
  30231   公务用车运行维护费 11.47 11.47
  30239   其他交通费用 8.03 8.03
303 对个人和家庭的补助 12.50 12.50
  30399   其他对个人和家庭补助 12.50 12.50
310 资本性支出 2.10 2.10
  31002   办公设备购置 2.10 2.10

表9


2018年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出
二、文化体育与传媒支出     工资福利支出
三、社会保障和就业支出     商品和服务支出
四、节能环保支出     对个人和家庭的补助
五、城乡社区支出     其他资本性支出
六、农林水支出 二、专项业务经费支出
七、交通运输支出     工资福利支出
八、资源勘探信息等支出     商品和服务支出
九、商业服务等支出     对个人和家庭的补助
十、金融支出     债务付息及费用支出
十一、其他支出     资本性支出(基本建设)
十二、转移性支出     资本性支出
十三、债务还本支出     对企业补助(基本建设)
十四、债务付息支出     对企业补助
十五、债务发行费用支出     对社会保障基金补助
    其他支出
三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计

表10


2018年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
合计 528.57
218 陕西科学技术馆 528.57
  218001   陕西科学技术馆本级 528.57
    出国出境经费 15.00
           出国考察项目 15.00
    履职专项业务经费 463.57
           保洁社会化服务 13.00
           安全保卫社会化服务 35.50
           科技馆开放水电费用 41.44
           公务制服制作 20.00
           科技馆信息化服务基础信息费用 22.50
           科技馆展品更新维护 58.13
           省级科普专项 273.00
    绩效管理奖励经费 50.00
           强化部门绩效管理经费 50.00

表11


2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元


科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济科目编码 实施采购时间 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** ** 2 **
合计 70.60
218 陕西科学技术馆 70.60
  218001   陕西科学技术馆本级 70.60
206 07 05     218001     办公家具购置 家具 办公桌椅柜子 6 310 02 9月 2.10
206 07 05     218001     保洁社会化服务 其他适宜由社会力量承担的公共服务事项 保洁社会化服务
1 302 09 9月 13.00
206 07 05     218001     安全保卫社会化服务 其他适宜由社会力量承担的公共服务事项 安全保卫社会化服务 1 302 09 9月 35.50
206 07 05     218001     公务制服制作 公务制服 冬装大衣 100 302 27 9月 20.00


表12


2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 2017年 2018年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9
合计 31.97 31.97 15.00 5.50 11.47 11.47 31.97 31.97 15.00 5.50 11.47 11.47
218 陕西科学技术馆 31.97 31.97 15.00 5.50 11.47 11.47 31.97 31.97 15.00 5.50 11.47 11.47
  218001   陕西科学技术馆本级 31.97 31.97 15.00 5.50 11.47 11.47 31.97 31.97 15.00 5.50 11.47 11.47

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称    出国出境经费
主管部门 陕西省科学技术协会 实施期限 2018.1.1-2018.12.31
资金金额
(万元)
 实施期资金总额: 15  年度资金总额: 15
       其中:财政拨款 15        其中:财政拨款 15
             其他资金              其他资金



实施期总目标 年度目标
对西方发达国家的知名科技馆进行考察,学习更好的教育理念、内容建设思路及展区规划、运营管理方面的先进经验和做法,体会其在科学知识、人文知识、文化艺术理念与展览、展品的有机结合,进而学习国外科技馆如何将文化与科技进行巧妙融合,为陕西科技馆新馆建设开拓思路。 对西方发达国家的知名科技馆进行考察、学习,把更好的建设理念及科普形式引入我们的科技馆。同时,为陕西科技馆新馆建设做前期考察准备。



一级
指标
二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标内容 指标值



数量指标 出国考察报告 1份 数量指标 出国考察报告 1份
质量指标 指引新馆建设,研究科技馆建设的经费来源及构成;科技馆建设前的主要工作;科技馆建设的工作流程,尤其是如何确定主体建设方案、内容建设方案的具体做法;科技馆建设组织机构如何设置,人员如何组成;科技馆建成后可经营部分情况目前运营情况。 为新馆建设提供借鉴,开拓新馆内容建设思路及展区规划。 质量指标 指引新馆建设,研究科技馆建设的经费来源及构成;科技馆建设前的主要工作;科技馆建设的工作流程,尤其是如何确定主体建设方案、内容建设方案的具体做法;科技馆建设组织机构如何设置,人员如何组成;科技馆建成后可经营部分情况目前运营情况 为新馆建设提供借鉴,开拓新馆内容建设思路及展区规划。
改进科普教育形式,将文化与科技巧妙融合。 引进先进的科普教育形式 改进科普教育形式,将文化与科技巧妙融合。 引进先进的科普教育形式。
效益指标 社会效益
指标
改进科普教育形式,将文化与科技巧妙融合。 引进先进的科普教育形式 社会效益
指标
改进科普教育形式,将文化与科技巧妙融合。 引进先进的科普教育形式。
可持续影响
指标
改进科普教育形式,将文化与科技巧妙融合。 引进先进的科普教育形式 可持续影响
指标
改进科普教育形式,将文化与科技巧妙融合。 引进先进的科普教育形式。
满意度指标 服务对象
满意度指标
公众满意度 85% 服务对象
满意度指标
公众满意度 85%
专项(项目)名称     履职专项业务经费
主管部门 陕西省科学技术协会 实施期限 2018.1.1-2018.12.31
资金金额
(万元)
 实施期资金总额: 463.57  年度资金总额: 463.57
       其中:财政拨款 463.57        其中:财政拨款 463.57
             其他资金              其他资金



实施期总目标 年度目标
保证科技馆全年财产和人员安全,观众参观安全;保证科技馆常设展厅展品正常运行,各类科普活动正常举办,惠及来馆参观的每一位观众;同时为偏远和贫困地区公众提供良好科普服务,丰富专题展览和展教活动内容。 保证科技馆全年财产和人员安全,观众参观安全;保证科技馆常设展厅展品正常运行,各类科普活动正常举办,惠及来馆参观的每一位观众;同时为偏远和贫困地区公众提供良好科普服务,丰富专题展览和展教活动内容。



一级
指标
二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标内容 指标值



数量指标 对外开放天数 全年不少于250天 数量指标 对外开放天数 全年不少于250天
流动科技馆巡展范围 完成624县巡展工作 流动科技馆巡展范围 完成6市24县巡展工作
流动科技馆巡展展品数量 不低于6套 流动科技馆巡展展品数量 不低于6套
表演实验剧制作数量 不低于4部 表演实验剧制作数量 不低于4部
大篷车巡展次数 全年不低于50次 大篷车巡展次数 全年不低于50次
质量指标 财产和人员安全 做到全年无重大事故 质量指标 财产和人员安全 做到全年无重大事故
展品运行情况 对故障展品维修维护,保证展品正常运行。 展品运行情况 对故障展品维修维护,保证展品正常运行。
服务形象 统一着装,在形象上保持科普专业性 服务形象 统一着装,在形象上保持科普专业性
公共服务区环境状况 干净整洁 公共服务区环境状况 干净整洁
科普内容 丰富专题展览和展教活动内容 科普内容 丰富专题展览和展教活动内容
信息化服务状况 保障科技馆无线网络、语音讲解等信息化服务正常开展。 信息化服务状况 保障科技馆无线网络、语音讲解等信息化服务正常开展。
社会效益
指标
科学普及覆盖面 为更多的公众,尤其向偏远贫穷地区青少年提供良好科普服务。 社会效益
指标
科学普及覆盖面 为更多的公众,尤其向偏远贫穷地区青少年提供良好科普服务。
搭建科普平台 搭建公众接触科普资源平台,推动全省公众科学素质提高。 搭建科普平台 搭建公众接触科普资源平台,推动全省公众科学素质提高。
满意度指标 服务对象
满意度指标
公众满意度 80% 服务对象
满意度指标
公众满意度 80%
专项(项目)名称     绩效管理奖励经费
主管部门 陕西省科学技术协会 实施期限 2018.1.1-2018.12.31
资金金额
(万元)
 实施期资金总额: 50  年度资金总额: 50
       其中:财政拨款 50        其中:财政拨款 50
             其他资金              其他资金



实施期总目标 年度目标
推进管理制度改革,强化管理主体意识和责任意识,提高部门绩效管理水平。 推进管理制度改革,强化管理主体意识和责任意识,提高部门绩效管理水平。



一级
指标
二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标内容 指标值



数量指标 聘请专业机构内审 1次 数量指标 聘请专业机构内审 1次
馆业务流程再造咨询服务 1次 馆业务流程再造咨询服务 1次
管理软硬件更新升级 至少1套 管理软硬件更新升级 至少1套
管理人员业务技能培训 至少2次 管理人员业务技能培训 至少2次
质量指标 管理人员主体意识和责任意识 相对加强 质量指标 管理人员主体意识和责任意识 相对加强
管理人员业务技能水平 相对提高 管理人员业务技能水平 相对提高
绩效管理水平 整体提高 绩效管理水平 整体提高

备注:我部门2018年度无大型会议经费、大型活动经费、大宗印刷经费、办公场所租赁经费、维修改造经费、专项购置经费、其他经费支出。